中共上饶县委党校2018年部门预算
第一部分 中共上饶县委党校单位概况
一、部门主要职责
中共上饶县委党校是主管干部教育培训工作的县委直属机构，主要职责是：干部教育培训。
二、部门基本情况
县委党校共有预算单位1个，编制人数15人，其中：行政编制15人，实有人数25人，其中：在职13人，退休人员12人。
第二部分 中共上饶县委党校2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2018年县委党校收入预算总额为146.79万元，其中：财政拨款收入146.79万元，占收入预算总额的100%。较上年预算减少7%。
（二）支出预算情况
2018年县委党校支出预算总额为146.79万元，其中：
按支出项目类别划分：
基本支出106.79万元，占支出预算总额的72.75%，包括工资福利支出83.61万元、日常公用支出5.85万元、社保支出17.32万元。
专项支出40万元，占支出预算总额的27.25%。
按支出功能科目划分：教育支出146.79万元，占支出预算总额的100%。
（三）财政拨款支出情况
2018年县委党校财政拨款支出预算数146.79万元，较上年预算安排减少7%。
（四）政府性基金情况
无使用政府性基金预算拨款安排的支出
（五）机关运行经费等重要事项的说明
本部门2018年度机关运行经费预算40万元，与去年一致。
（六）政府采购情况
2018年县委党校无政府采购预算。
二、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年县委党校“三公”经费年初预算安排2万元。其中：
因公出国（境）费0万元，与上年一致。
公务接待费2万元，与上年一致。
公务用车运行维护费0万元，与上年一致。
公务用车购置费0万元，与上年一致。
第三部分 中共上饶县委党校2018年部门预算表
八张表（详见附表）
