循环经济产业园区管委会2016年部门决算

来源:上饶市再生资源循环经济产业园区管理委员会 发布时间:2017-11-19 【字体:

第一部分  循环经济产业园区管委会概况

    一、部门主要职能

1.以再生资源循环利用为主导,宣传再生资源利用和循环经济的方针、政策。

2.按照市、县“十三五规划纲要”的要求,深入贯彻实施“五区联动”战略,按照“减量化、再利用、资源化”原则,加大“城市矿产”开发利用力度,着力推进有色金属、电子信息产品和机械制造等产业高端化发展,努力把园区建设成为生态环保,设施一流的国家级循环经济示范基地。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2016年年末编制人数5人,其中行政编制0人,事业编制5人;年末实有人数11人,其中在职人员11人(任命领导3人,借用人员2人,聘用人员1人),离休人员0人,退休人员0人。

第二部分  循环经济产业园区管委会部门2016年部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计60.2296万元,其中上年结转和结余0万元,较上年增长0%;本年收入合计60.2296万元,较上年下降50.77%,主要原因是:项目减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入60.2296万元,占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计60.2296万元,其中本年支出合计60.2296万元,较上年下降50.77%,主要原因是:项目支出减少。

本年支出的具体构成为:基本支出60.2296万元,占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为57.3357万元,决算数为60.2296万元,完成年初预算的105.05%,主要原因是人员增加。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为     57.3357万元,决算数为60.2296万元,完成年初预算的105.05%。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出28.411787万元,较上年增长30.22%,主要原因是:人员的增加;商品和服务支出31.817813万元,较上年增长34.19%,主要原因是:人员的增加;对个人和家庭补助支出0万元,较上年增长0%,主要原因是:无此项支出;其他资本性支出3.378万元,较上年下降95.6%,主要原因是:项目支出减少。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6万元,决算数为5.7133万元,完成预算的95.22%,决算数较上年下降5.6%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年增长0%。主要原因是:无此项支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为3万元,决算数为  2.8356万元,完成预算的 94.52%,决算数较上年下降10.64 %。主要原因是:接待减少。

(三)公务用车购置及运行维护费支出2.8777万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年下降0%。主要原因是:无此项支出;公务用车运行维护费支出年初预算数为3万元,决算数为2.8777万元,完成预算的94.52%,决算数较上年下降17.5%。主要原因是:公务车改革。

五、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费28.4398万元,较上年增长126.63%,主要原因是:人员增加。其中:办公费7.4562万元,水费0.1万元,电费0.2483万元,取暖费0.12万元,邮电费1.396万元,差旅费1.15895万元,公务接待费2.8356万元,劳务费4.5756,福利费4.5676万元,公务用车维护费2.8777万元,其他商品和服务支出3.1038万元。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额3.378万元,其中:政府采购货物支出3.378万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的0%。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

我单位按规定时限和规定内容公开预算、决算信息;财政资金支出合规,依法、有效地使用财政资金,支出按进度进行,提高了财政资金配置和使用效益。

第三部分 循环经济产业园区管委会2016年部门决算表

(详见附表

201711192038380230.xls

第四部分  名词解释

   无名词解释。

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